新疆兵团建工北新房产组织开展日常费用及差旅费报销流程业务学习

      为进一步了解和掌握公司各类业务报销流程，杜绝出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，为减少此类情况发生，2024年9月6日，公司党群综合工作部、纪检审计办公室和财务管理部联合组织全体员工就公司日常费用及差旅费报销流程以及注意事项给全体职工进行了详细的讲解和现场实操。一是所有经济业务均应提供正规合法票据；发票内容要完整，字迹清晰，无涂改、污染，各类印鉴清晰可辨。杜绝出现假发票、空白发票和不规范的发票。二是杜绝将票据倒置粘贴；更不要用订书机订票据。三是发票上必须列清详细品名、数量、单价，不得出现类似“办公用品一批XXX元”的发票。四是资金支付审批单申请部门、申请人、大小写金额必须按要求填列。五是报销市内交通费或车辆停车费需填报《市内交通费（停车费）明细表》，后续，公司还将不定期经常性开展各类业务培训学习，全面提升和加强各岗位工作人员的综合业务能力和素养。